Vedomia · Knižnica procesných máp
Knižnica slovenských programov
Otvorte ktorýkoľvek program a uvidíte obe polovice naraz: kto v ňom rozhoduje, a čo presne robí vaša organizácia, keď na ňu príde rad. Všetko zadarmo, v slovenčine, bez registrácie.
Európske a národné programy
8 mápLEADER / CLLD — miestny rozvoj vedený komunitou (MAS)Otvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- MPRV SR (riadiaci orgán)
- Manažér MAS
- Odborní hodnotitelia MAS
- Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
- Prijímateľ
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Schválenie Stratégie CLLD a udelenie štatútu MASMPRV SR (riadiaci orgán)
- 2Vyhlásenie výzvy MASManažér MAS
- 3Podanie a odborné hodnotenie žiadostíOdborní hodnotitelia MAS
- 4Výber projektov výberovou komisiou a schválenie PPAPôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
- 5Realizácia projektu a verejné obstarávaniePrijímateľ
- 6Žiadosť o platbu a kontrolaPôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
- 7Udržateľnosť a záverečné vyhodnoteniePôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
Dostať peniaze na rozvoj vidieka do rúk ľudí, ktorí tam žijú — aby o tom, čo v obci vznikne, rozhodla miestna akčná skupina, a nie úrad v Bratislave.
ESF+ Sociálna inklúzia — terénna sociálna práca a komunitné centráOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- MPSVR SR (prijímateľ a koordinátor národného projektu)
- Samosprávny kraj (VÚC)
- Obec alebo MVO (zamestnávateľ)
- Terénny sociálny pracovník
- MPSVR SR (sprostredkovateľský orgán)
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Zapojenie do národného projektuMPSVR SR (prijímateľ a koordinátor národného projektu)
- 2Registrácia poskytovateľa a overenie odbornej spôsobilostiSamosprávny kraj (VÚC)
- 3Nábor a schválenie odborného personáluObec alebo MVO (zamestnávateľ)
- 4Implementácia — terénna práca a centrumTerénny sociálny pracovník
- 5Monitorovanie a vykazovanie voči poskytovateľoviMPSVR SR (prijímateľ a koordinátor národného projektu)
- 6Kontrola a overenie výdavkovMPSVR SR (sprostredkovateľský orgán)
- 7Záverečné vyhodnotenie, audit a udržateľnosťMPSVR SR (sprostredkovateľský orgán)
Priniesť pomoc priamo do komunity, za človekom domov — aby sa dlhy, bývanie a deti riešili tam, kde vznikajú, a nie na úrade, kam sa ten človek nedostane.
ESF+ Aktívna politika trhu práce — ÚPSVROtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Sprostredkovateľ ÚPSVR
- Riaditeľ úradu ÚPSVR
- Poskytovateľ opatrenia
- Ekonomický úsek ÚPSVR
- Kontrolný útvar ÚPSVR
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Evidencia a profilácia uchádzača o zamestnanieSprostredkovateľ ÚPSVR
- 2Výber nástroja AOTP a podanie žiadosti o príspevokSprostredkovateľ ÚPSVR
- 3Schválenie a podpis Dohody o poskytnutí príspevkuRiaditeľ úradu ÚPSVR
- 4Realizácia opatrenia a priebežné monitorovanie účastiPoskytovateľ opatrenia
- 5Zúčtovanie a preplatenie príspevkuEkonomický úsek ÚPSVR
- 6Monitorovanie umiestnenia a udržania na trhu práceSprostredkovateľ ÚPSVR
- 7Kontrola na mieste, finančná kontrola a auditKontrolný útvar ÚPSVR
Dostať uchádzača o zamestnanie k práci cez kurz, príspevok alebo miesto — aby podpora smerovala k tým, čo sú od trhu práce najďalej, nie k tým, s ktorými je to najľahšie.
Rekvalifikačné vzdelávanie (ESF+) — REPAS+ / KOMPAS+Otvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- MŠVVaM SR (certifikácia inštitúcie)
- ÚPSVR
- Referent ÚPSVR
- Certifikovaná vzdelávacia inštitúcia
- MPSVR SR (sprostredkovateľský orgán)
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Certifikácia a akreditácia programuMŠVVaM SR (certifikácia inštitúcie)
- 2Vyhlásenie výzvy a zaradenie kurzu do ponukyÚPSVR
- 3Žiadosť a schválenie príspevkuReferent ÚPSVR
- 4Realizácia vzdelávaniaCertifikovaná vzdelávacia inštitúcia
- 5Záverečné skúšky a certifikáciaCertifikovaná vzdelávacia inštitúcia
- 6Vyúčtovanie a preplatenie príspevkuÚPSVR
- 7Kontrola oprávnenosti výdavkov a auditMPSVR SR (sprostredkovateľský orgán)
Preplatiť človeku kurz, ktorý mu reálne zvýši šancu na prácu — aby si vzdelávanie vybral podľa toho, kam sa chce dostať, a nie podľa toho, čo je práve v ponuke.
IROP / Program Slovensko — investície do obcí a miest (ERDF)Otvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Rada partnerstva kraja
- Žiadateľ
- Hodnotiaca komisia MIRRI SR
- MIRRI SR (riadiaci orgán)
- Prijímateľ
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Schválenie projektového zámeru radouRada partnerstva kraja
- 2Vyhlásenie výzvy a príprava žiadosti o NFPŽiadateľ
- 3Odborné hodnotenie a výber projektovHodnotiaca komisia MIRRI SR
- 4Kontrahovanie — zmluva o poskytnutí NFPMIRRI SR (riadiaci orgán)
- 5Verejné obstarávanie dodávateľaPrijímateľ
- 6Realizácia projektu a monitorovaniePrijímateľ
- 7Žiadosť o platbu a certifikácia výdavkovMIRRI SR (riadiaci orgán)
- 8Kontrola na mieste, ukončenie projektu a udržateľnosťMIRRI SR (riadiaci orgán)
Zaplatiť obci investíciu, na ktorú sama nemá — aby to, čo vznikne, obstálo pri kontrole a slúžilo aj roky po skončení projektu.
Interreg — cezhraničná spolupráca (SK-CZ, SK-AT, SK-HU, SK-PL)Otvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Vedúci partner
- Monitorovací výbor
- Riadiaci orgán (MIRRI SR)
- Kontrolór prvého stupňa (FLC)
- Ministerstvo financií SR
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Príprava partnerstva a projektového zámeruVedúci partner
- 2Podanie žiadosti o NFPVedúci partner
- 3Hodnotenie a výber projektuMonitorovací výbor
- 4Zmluva o poskytnutí NFPRiadiaci orgán (MIRRI SR)
- 5Realizácia a monitorovanie projektuVedúci partner
- 6Kontrola prvého stupňa (FLC)Kontrolór prvého stupňa (FLC)
- 7Záverečné vyúčtovanie, udržateľnosť a auditMinisterstvo financií SR
Zaplatiť prácu, ktorá dáva zmysel len cez hranicu — aby dve organizácie v dvoch krajinách vyriešili to, čo ani jedna z nich sama nezvládne.
Erasmus+ — vzdelávanie a mobilityOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Erasmus+ koordinátor
- Národná agentúra SAAIC
- Výberová komisia inštitúcie
- Prijímajúca organizácia
- Študijné oddelenie vysielajúcej inštitúcie
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Akreditácia a podanie žiadosti o grantErasmus+ koordinátor
- 2Schválenie a zmluva o granteNárodná agentúra SAAIC
- 3Plánovanie mobilít a medziinštitucionálne dohodyErasmus+ koordinátor
- 4Výber a príprava účastníkovVýberová komisia inštitúcie
- 5Realizácia mobilityPrijímajúca organizácia
- 6Uznanie výsledkov vzdelávaniaŠtudijné oddelenie vysielajúcej inštitúcie
- 7Záverečné vyúčtovanie, monitoring a auditErasmus+ koordinátor
Poslať človeka učiť sa alebo učiť do inej krajiny a priniesť to domov — aby úžitok ostal v organizácii, nie len v tom, kto vycestoval.
AMIF — Fond pre azyl, migráciu a integráciuOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- MV SR (Sekcia európskych programov)
- Žiadateľ
- Hodnotiaca komisia MV SR
- Prijímateľ
- Kontrolóri MV SR
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFPMV SR (Sekcia európskych programov)
- 2Príprava a podanie žiadosti o NFPŽiadateľ
- 3Hodnotenie a výber projektuHodnotiaca komisia MV SR
- 4Uzavretie zmluvy a naplánovanie realizácieMV SR (Sekcia európskych programov)
- 5Realizácia aktivít a verejné obstarávaniePrijímateľ
- 6Monitorovanie a žiadosti o platbuPrijímateľ
- 7Kontrola na mieste a audit projektuKontrolóri MV SR
Zaplatiť prijatie, integráciu a právnu pomoc pre človeka, ktorý práve prišiel — aby to, čo ho čaká, záviselo od jeho situácie, a nie od toho, kam ho umiestnili.
Programy a služby
2 mapyRegistrovaný sociálny podnik (vrátane integračného podniku)Otvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Zakladateľ podniku
- Žiadateľ
- MPSVR SR
- Sociálny podnik
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Overenie podmienok a príprava projektuZakladateľ podniku
- 2Podanie žiadosti o priznanie štatútu RSPŽiadateľ
- 3Posúdenie žiadosti a splnenia podmienokMPSVR SR
- 4Zápis do registra a vydanie osvedčeniaMPSVR SR
- 5Prevádzka a plnenie podmienokSociálny podnik
- 6Ročné vykazovanieSociálny podnik
- 7Kontrola dodržiavania podmienokMPSVR SR
Získať štatút, ktorý umožní dať prácu znevýhodneným ľuďom — aby podporou bola samotná práca, nie ďalší kurz o hľadaní práce.
Poskytovanie služby — od žiadosti po výsledokOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Pracovník prvého kontaktu
- Sociálny pracovník
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Prijatie žiadosti/odporúčaniaPracovník prvého kontaktu
- 2Posúdenie potrieb/oprávnenostiSociálny pracovník
- 3Naplánovanie služby/podporySociálny pracovník
- 4Poskytnutie službyPracovník prvého kontaktu
- 5Preskúmanie výsledku s klientomSociálny pracovník
- 6Uzavretie prípadu a poučeniaSociálny pracovník
Premeniť žiadosť jedného človeka na skutočný výsledok preňho — aby nikto nečakal bez toho, že vie, ako na tom je.
Riadenie a ochrana
2 mapyPodnet na ochranu — nahlásenie a riešenieOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Ktorýkoľvek zamestnanec alebo dobrovoľník
- Poverená kontaktná osoba (DLP)
- Správna rada
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Podnet nahlásenýKtorýkoľvek zamestnanec alebo dobrovoľník
- 2Nahlásené DLPPoverená kontaktná osoba (DLP)
- 3Posúdenie rizikaPoverená kontaktná osoba (DLP)
- 4Eskalácia (ak treba)Poverená kontaktná osoba (DLP)
- 5Riešenie a podporaPoverená kontaktná osoba (DLP)
- 6Preskúmanie a uzavretieSprávna rada
Dostať obavu o bezpečie človeka k tomu, kto s ňou vie niečo urobiť — rýchlo a písomne, aby nikto nemusel sám rozhodovať, či to bolo dosť vážne.
Vybavovanie sťažností a spätnej väzbyOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Ktorýkoľvek zamestnanec
- Manažér
- Poverená osoba
- Vyšší manažér
- Správna rada
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Prijatie sťažnostiKtorýkoľvek zamestnanec
- 2Potvrdenie prijatiaManažér
- 3PrešetreniePoverená osoba
- 4Rozhodnutie a oznámenieManažér
- 5Odvolanie (ak sa žiada)Vyšší manažér
- 6Zaevidovanie a preskúmanieSprávna rada
Dať človeku, ktorý povedal, že niečo nefungovalo, skutočnú odpoveď a zmeniť príčinu — aby sa ozvať oplatilo.
Podporné procesy
7 mápZískanie financovania a odovzdanie projektu do realizácieOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Programový vedúci
- Programový manažér
- Finančný vedúci
- Oprávnený podpisovateľ
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Potreba komunity a súlad s výzvouProgramový vedúci
- 2Oprávnenosť a rozhodnutie podať alebo nepodať žiadosťProgramový vedúci
- 3Návrh realizácie a partnerstvaProgramový manažér
- 4Rozpočet, riziká a údajeFinančný vedúci
- 5Schválenie a podanie žiadostiOprávnený podpisovateľ
- 6Rozhodnutie a odovzdanie do realizácieProgramový manažér
Uchádzať sa iba o financovanie, ktoré zodpovedá skutočnej potrebe, organizácia dokáže splniť svoje záväzky a každé prijaté rozhodnutie možno spätne doložiť.
Nábor a zaškolenie dobrovoľníkovOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Koordinátor dobrovoľníkov
- Menovaný supervízor
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Prejavenie záujmuKoordinátor dobrovoľníkov
- 2Preverenie a previerkaKoordinátor dobrovoľníkov
- 3Zaškolenie a dohoda o roleKoordinátor dobrovoľníkov
- 4ŠkolenieKoordinátor dobrovoľníkov
- 5Aktívna činnosť a supervíziaMenovaný supervízor
- 6Ukončenie alebo revíziaKoordinátor dobrovoľníkov
Previesť človeka od ponuky pomôcť k bezpečnému a zmysluplnému zapojeniu — aby sa ochota nestratila v pomalom procese a nikto nezačal bez preverenia.
Spracovanie darov a príspevkovOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Fundraisingový referent
- Druhá osoba (oddelenie rolí)
- Finančný referent
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Prijatie daruFundraisingový referent
- 2Zaevidovanie a spočítanieDruhá osoba (oddelenie rolí)
- 3Uloženie na účetFinančný referent
- 4ZosúladenieFinančný referent
- 5Poďakovanie darcoviFundraisingový referent
- 6VykázanieFinančný referent
Dostať dar bezpečne od darcu k práci, na ktorú bol určený — aby bol každý príspevok zaevidovaný, potvrdený a dohľadateľný aj po rokoch.
Riadenie incidentov a poučenieOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Ktokoľvek z tímu
- Vedúci služby
- Vlastník vyšetrenia
- Vlastník opatrenia
- Riziká a compliance
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Nahlásenie a záznam incidentuKtokoľvek z tímu
- 2Posúdenie závažnosti a okamžitý zásahVedúci služby
- 3Rozhodnutie o notifikáciách a ich vykonanieVedúci služby
- 4Vyšetrenie a koreňová príčinaVlastník vyšetrenia
- 5Nápravné opatrenia a ich overenieVlastník opatrenia
- 6Uzavretie, poučenie a register rizíkRiziká a compliance
Zabezpečiť, aby sa to, čo sa pokazilo, zapísalo, pochopilo a naozaj zmenilo — aby ďalšiemu človeku neublížilo to isté.
Financie a účtovníctvo — rozpočet, predikcie a reportingOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Správna rada
- Finančný referent
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Zostavenie ročného rozpočtuSprávna rada
- 2Mesačné zaznamenávanie transakciíFinančný referent
- 3Sledovanie rozpočtu vs. skutočnosťFinančný referent
- 4Finančné predikcieFinančný referent
- 5Manažérsky reportingFinančný referent
- 6Reporting pre donorov a štatutárnyFinančný referent
Vedieť, aké peniaze existujú, kam idú a čo je už prisľúbené — aby sa rozhodovalo podľa skutočných čísel a donor sa pravdu dozvedel včas.
IT a dátové systémyOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- IT referent
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Prístup nového/odchádzajúceho zamestnancaIT referent
- 2Žiadosti o softvér a nástrojeIT referent
- 3Zálohovanie dát a kontinuitaIT referent
- 4Kontrola súladu s ochranou údajovIT referent
- 5Riešenie bezpečnostného incidentuIT referent
- 6Ročná revízia systémovIT referent
Udržať ľuďom prístup k práci a ich údaje v bezpečí — aby prístupy prišli v prvý deň a zmizli v ten posledný.
HR — nábor a zamestnanie zamestnancovOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Náborový manažér
- HR referent
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Schválenie voľnej pozícieNáborový manažér
- 2Nábor a užší výberNáborový manažér
- 3Referencie a previerkyHR referent
- 4Zmluva a onboardingHR referent
- 5Mzdy a hodnotenie výkonuHR referent
- 6Proces odchoduHR referent
Prijať správneho človeka, zaobchádzať s ním podľa zákona a nechať ho odísť poriadne — aby sa každé personálne rozhodnutie dalo vysvetliť a doložiť.
Vedenie organizácie
3 mapyStrategické a ročné plánovanieOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Vedenie
- Správna rada
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Analýza potrieb a prostrediaVedenie
- 2Stanovenie strategických priorítSprávna rada
- 3Návrh ročného plánuVedenie
- 4Schválenie radouSprávna rada
- 5Komunikácia plánu tímuVedenie
- 6Sledovanie plnenia plánuVedenie
Rozhodnúť, čo organizácia tento rok naozaj urobí — a povedať aj to, čo neurobí — aby plán odpovedal na to, čo ľudia povedali, že potrebujú.
Monitoring a interný auditOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Vedenie
- Zodpovedný vlastník procesu
- Interný audítor
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Nastavenie plánu monitoringuVedenie
- 2Zber dôkazov a dátZodpovedný vlastník procesu
- 3Vykonanie interného preskúmaniaInterný audítor
- 4Reportovanie zisteníInterný audítor
- 5Dohodnutie nápravného plánuVedenie
- 6Overenie nadväzných opatreníInterný audítor
Overiť, či organizácia robí to, čo o sebe hovorí — aby „myslíme si, že je to v poriadku“ nahradil dôkaz, ktorý obstojí aj u niekoho zvonku.
Kontinuálne zlepšovanie a nápravné opatreniaOtvoriť
Kto v tomto procese rozhoduje
- Ktorýkoľvek zamestnanec
- Manažér
- Poverený vlastník
- Vedenie
Čo sa deje vo vašej organizácii
- 1Identifikácia problému/zlepšeniaKtorýkoľvek zamestnanec
- 2Preskúmanie hlavnej príčinyManažér
- 3Naplánovanie nápravného opatreniaManažér
- 4Vykonanie opatreniaPoverený vlastník
- 5Overenie účinnostiManažér
- 6Zdieľanie poučenia a uzavretieVedenie
Premeniť to, čo sa pokazilo, na zmenu, ktorá vydrží — aby človek, ktorý to nahlásil, videl, čo jeho námaha priniesla.
Hľadáte írske programy s overenými reťazami financovania? Otvoriť anglickú knižnicu →